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2015年大庆市人大常委部门决算及有关情况说明

时间:2016-09-28 08:39来源:未知 作者:admin 点击:

    一、部门职责

    (一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
    (二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
    (三)召集本级人民代表大会会议。
    (四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
    (五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
    (六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
    (七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议。
    (八)撤销本级人民政府不适当的决定和命令。
    (九)在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;市长和中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选;决定代理检察长须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。
    (十)根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案。
    (十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长。
    (十二)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和中级人民法院正副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察员的职务。
    (十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
    (十四)决定授予地方的荣誉称号。
    (十五)承担本级人民代表大会其它日常工作。


    二、机构设置


    2015年末,市人大共有6个专门委员会:内务司法委员会、财经委员会、城建环保委员会、农林委员会、教科文卫委员会、民侨外委员会;6个处级工作机构:机关党总支、预算工作委员会、人事选举办公室、研究室、信访办、办公室。
 

    三、人员构成
 

    2015年末市人大编制数68人, 实有人数63人(厅级5人,处级30人,科级及以下28人);离退休人员57人(其中:离休3人、退休54人);遗属2人。
 

    四、预算执行情况说明
 

    (一)部门预算执行总体情况说明
     一、收入支出总体情况说明
     市人大2015年度部门决算收支总额2044.54万元,其中:本年收入1766.80万元,其他收入11.36万元,年初结转和结余266.38万元,本年支出1569.39万元,年末结转和结余75.01万元。2015年度部门决算收支总额与2014年2213.46万元相比,减少168.92万元,减少7.63%,主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和省政府、市政府要求,从严控制一般性项目支出
    (一)2015年度本年收入1778.16万元,其中:财政拨款1766.80万元,占99.36%;其他收入11.36万元,占0.64%。
    (二)2015年初结转和结余266.38万元,其中:基本支出结转185.05万元,占69.47%;项目支出结转和结余81.33万元,占30.53%。
    (三)2015年本年支出1969.53万元。按照支出性质分类:基本支出1237.73万元,占62.84%,项目支出731.80万元,占37.16%。按照支出功能分类:一般公共服务(类)支出1569.39万元,占79.68%;社会保障和就业(类)支出273.11万元,占13.87%;医疗卫生与计划生育(类)支出63.76万元,占3.24%;住房保障(类)支出63.27万元,占3.21%。
    (四)2015年末结转和结余75.01万元,均为基本支出结转。
      二、财政拨款收入支出情况说明
    市人大2015年度财政拨款收入1766.80万元,年初结转和结余266.38万元,本年支出1969.53万元,年末结转和结余75.01万元。与年初预算1562.42万元相比,财政拨款收入增加204.38万元,增长13.08%。与年初预算1562.42万元相比,财政拨款支出增加407.11万元,增长26.06%。主要原因是2015年加开了一次议题为选举市长的人代会、调整工资、会议室维修改造。
    (一)本年收入
    公共预算财政拨款收入1766.80万元。其中:一般公共预算财政拨款1766.80万元。
    (二)本年支出
公共预算财政拨款支出1969.53万元。其中:一般公共预算拨款支出1969.53万元。
按照支出性质分类:基本支出1237.73万元,占62.84%;项目支出731.80万元,占37.16%。按照支出功能分类:一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)1316.01万元,占66.82%;一般行政管理事务(项)34.66万元,占1.76%;人大会议(项)63.67万元,占3.24%;代表工作(项)76.33万元,占3.88%;其他人大事务支出(项)70.72万元,占3.59%;信息事务(项)8.00万元,占0.41%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位离退休支出(项)273.11万元,占13.87%;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)63.76万元,占3.24%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)63.27万元,占3.21%。
    (三)、其他收入情况说明
2015年其他收入11.36万元,与上年其他收入11.19相比,增加0.17万元。
    (二)“三公”经费支出说明
    2015年 “三公”经费预算52万元、决算38.44万元,上年决算40.07万元,比上年减少1.63万元,降低4.2%。
    公务接待费预算12万元,决算9.48万元,上年决算9.5万元,与上年相比减少0.02万元,降低0.2%。
    公务用车运行维护费预算40万元、决算28.96万元,上年决算30.57万元,与上年相比减少1.61万元,降低5.6%。
    2015年与上年均没有发生因公出国(境)经费。
    2015年与上年均没有发生公务用车购置费。
    变化的原因主要是:在公务用车运行维护方面:加大管理力度,从勤俭节约的角度出发,有效的控制了费用的支出。全年公务接待共39批次360人。
    (三)机关运行经费支出说明
    2015年市人大机关运行经费支出609.41万元,比上年521.71万元增加87.7万元,增长14.39%,主要原因是加开了一次议题为选举市长的人代会、会议室维修改造。
    (四)政府采购支出说明
    2015年市人大政府采购支出总额77.36万元,均为政府采购货物支出,其中:设备采购支出66.85万元,印刷采购支出10.51万元。
    (五)国有资产占用情况说明
    2015年末,市人大共有车辆10台,均为一般公务用车。没有200万元以上大型设备。
    (六)预算绩效管理工作开展情况说明
    2015年市人大实行绩效目标管理的项目共有二个:1、代表活动经费93.22万元;2、专题调研经费30万元。
    经市财政局绩效评价科审查核实与综合分析,从财政资金的社会性和效益性方面分析评价,市人大项目支出绩效较好。 
    本部门无政府性基金收入,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

 

    五、 名词解释


    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
    三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
    四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
    五、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映召开人民代表大会、常委会、主任会议等专门会议的支出。
    六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表闭会期间开展工作的支出。
    七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映财政部门集中安排的行政单位养老保险缴费经费。
    八、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
    九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    十、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资。
    十一、工资福利支出(类)基本养老保险支出(款):反映经有关部门规定的基本养老保险试点单位为职工缴纳的养老保险费。
    十二、工资福利支出(类)医疗保险支出(款):反映已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险费。
    十三、工资福利支出(类)工伤保险支出(款):反映单位为在职职工缴纳的工伤保险费。
    十四、工资福利支出(类)生育保险支出(款):反映单位为在职职工缴纳的生育保险费。
    十五、工资福利支出(类)廉政保证金支出(款):反映单位为在职职工缴纳的廉政保证金。
    十六、工资福利支出(类)临时工工资及保险支出(款):反映单位为临时工缴纳的工资及保险支出。
    十七、按定额管理的商品服务支出(类)办公费(款):反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
    十八、按定额管理的商品服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。
    十九、按定额管理的商品服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
    二十、按定额管理的商品服务支出(类)培训费(款):反映各类培训支出。
    二十一、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的交通费、用餐费等。
    二十二、按定额管理的商品服务支出(类)维修费(款):反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。
    二十三、按定额管理的商品服务支出(类)电话费(款):反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。
    二十四、按定额管理的商品服务支出(类)工会经费(款):反映单位按在职职工工资总额的2%提取的工会经费。
    二十五、按定额管理的商品服务支出(类)公用其他(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。
    二十六、按定额管理的商品服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的福利费。
    二十七、职工住宅取暖费支出(类)取暖费(款):反映单位职工按照规定应享受住宅面积的取暖费。
    二十八、公务用车运行维护费:反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    二十九、对个人和家庭补助支出(类)遗属生活补助(款):指符合文件规定的遗属生活困难补助费。
    三十、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
    三十一、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    三十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    三十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三十五、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。
    三十六、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

    附件: 

 

    1、收入支出决算总表(公开01表)
   2、收入决算表(公开02表)
   3、支出决算表(公开03表)
   4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
   5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

 

 

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